出纳职员月度工作总结(15篇)

在企业财务管理中,出纳职员扮演着至关重要的角色,他们承担着财务核算、资金管理等重要任务。每个月末,出纳职员都会进行一次月度工作总结,对过去一个月的工作进行回顾,总结经验,查漏补缺。接下来,我们就一起来看看一个出纳职员月度工作总结范文,为您揭开出纳工作的神秘面纱。

出纳职员月度工作总结(15篇)

出纳职员月度工作总结1

我在财务部从事出纳工作,重要负责现金收付,票据印章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开端工作时我简单的以为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的认识和懂得是差错的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技巧问题,需要理论与实践相联接才能掌握。在平时的工作中我能严格遵照财务规章制度,认真遵照执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报及时处置,依据会计供给的凭证及时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完全及安全,及时掌握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后清点现金流量及银行存款明细,并认真装订当月原始凭证,每月及时传递银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处置及各地市资金下拨款,严格控制专款专用和银行帐户的用。

以上是我今年工作以来的一些体会和认识,也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将增强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提升自己的业务水平,增强财务安全意识,保护个人安全和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全部员工一起共同发展,新的一年意味着新的起点、新的机会、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。回想一年的工作,自己感到仍有不少不足之处:

1、只是满足自身任务的完成,工作开拓不够胆大等;

2、业务素质提升不快,对新的业务知识学的还不够、不透;

3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。

出纳职员月度工作总结2

出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。那么身为一名出纳人员,一些必备的小技巧可少不了。

财务日常工作非常琐碎,然而又要求我们严谨细致,处理业务上不得出现半点差错。这样一份工作,一天下来往往使我们身心疲惫。其实,在财务工作中存在着许多小技巧,能够让财务工作变得轻松起来。

从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。

狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

财务日常工作非常琐碎,然而又要求我们严谨细致,处理业务上不得出现半点差错。这样一份工作,一天下来往往使我们身心疲惫。其实,在财务工作中存在着许多小技巧,能够让财务工作变得轻松起来。下面为大家总结了出纳工作的几个小技巧,愿与大家一起分享。

一、在收付现金时要与当事人当面对清金额,最好与第三人核对后再进行收付进账。

二、对需要报销的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不接受发票,待补办手续后再报核。

三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。

四、付款单据如由他人代领,应签代领人名字,而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址20xx年出纳工作总结工作总结。

五、营业外收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开给财务收据。

六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿,经单位主管财务领导审签后,并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字,以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人,并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借,已开具金额尚待带出收款的发票和收据,要由借用人出具借据并作登记,以便分清责任,待款收回后再结清借据

发票和收据作废后要退回来,先作废后重开,如果是销货发票退回红冲,应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据,要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据,并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容,同时注明原开单据作废字样。

七、登记银行存款日记和现金日记账,要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票号码顺序排列,以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴,应即用即盖,并由会计、出纳二人分开保管,支票用印鉴的私人印章,只能用于盖印支票,而不作为其他任何用途。

出纳职员月度工作总结3

时光飞逝日月如梭,转眼20_年已悄然过去,在这举国上下普天同庆的新年开端,我也满怀着喜悦的心情对过去一年的工作作个简单的总结和汇报,以求不断丰富自己、完善自己、充实自己,将自己置身于__银行改革和发展的最前沿。

自__银行__支行成立至今,我一直都在储蓄出纳岗位工作,始终本着对工作认真的态度和高度的责任心,刻苦钻研,认真提高政治思想觉悟,坚决执行国家有关的金融政策和法规,积极学习各项业务知识,熟悉正确及时地办理各项业务。

储蓄出纳岗位是银行尤为重要的一个岗位,也是银行第一线、思想汇报专题最基础的工作。因此,我深刻地体会到此岗位的重要性和责任性,就是要坚决按照岗位职责严格要求自己,照章办事,加强监督,保证资金和财产的安全,恪守信用,诚实服务,自觉遵守各种规章制度,对客户诚心、热心、细心、耐心,维护客户的正当利益,坚持“存款自愿、取款自由、存款有息、为储户保密“的原则,严格按照“__银行规范化服务标准“办事。当发生业务时,存款业务本着先收款后记帐的原则,取款业务本着先记帐后付款的原则,认真审查凭证、票据的各要素是否真实、准确、合法后才能输入电脑。保管好自己的磁卡、印章、重要空白凭证、密码等也是至关重要的,做到专人专卡、专人专章、重要凭证不空号跳号、密码不外泄并及时更换,日终做好轧帐工作。每天以高度的责任心和敬业精神对待自己所从事的各项工作,严格按规章制度和操作程序办事。

在金融市场激烈竞争的今天,除了要加强自己的理论素质和专业水平外,作为储蓄出纳岗位的一线员工,我们更应该加强自己的业务技能水平,这样我们才能在工作中得心应手,更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务。因此,我经常利用下班后和业余时间在支行里刻苦学习,勤练技能,终于功夫不负有心人,在支行的每次技能测试中都能名列前茅。

出纳职员月度工作总结4

这一年即紧张有序又充实。一年来在公司领导的领导下,通过自身的努力,无论是在敬业精神、还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩,本人能够遵纪守法、认真学习、扎实工作,以勤勤恳恳的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总经验,发扬成绩,克服不足,也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

在日常会计业务中,顾全大局、服从安排、团协作。平时审核原始凭证、整理原始凭证,安排有关人员出记账凭证,并对所出凭证进行检查、复核,对不正确的记账凭证,指明原因,要求改正,对其他同事不懂的地方耐心讲解。负责三级成本账,独立核算成本,出凭证、会计记账凭证的录入,成本、费用的转到编制财务会计报表,登记各账本。

今年由于场所整体搬迁和工作量的大幅度增加,财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成公司的账务,还同时兼顾银行往来工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人利益,不讲报酬,经常加班加点进行工作。在独立核算成本时,月末提前提醒有关人员做准备,在计算产品成本的时候,每次都把所以资料带回寝室去做,常常做到深夜,并且这些在考勤上是没有体现的。在9月劳动局进行生育保险的检查,配合人事部更改凭证、账本等,一直加班到凌晨3点半以后才离开公司。其他部门需要有关资料,及时提供。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。

在发票管理方面,随时查看发票剩余量,提前准备购买发票所需资料,掌握购买发票的银行卡余额。根据市场部的需要,及时购买和进行增量,及时进行发票填开。对已经填开了的发票进行清理和检查,并保管好所有的票据。

在一些税务系统方面,独立做税务的纳税评估预警系统,负责增殖税专用发票的验票,开票系统的抄税,纳税系统里面的发票存根明细和抵扣明细的输入,到税务大厅抄税报税。独立做企业纳税评估检查的资料。在与银行往来业务中,有较强的安全意识,维护个人安全和公司的利益不受到损失。对三级成本账的账务随时了解和掌握,每个月都到车间亲自查看账务情况。

在公司的全面发展下,以积极热情的心态去完成安排的各项工作。积极参加各项活动,做好各项工作。认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。努力钻研业务知识,始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作;不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长,使自身综合能力不断得到提高

本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。及时了解最新会计实物的变化,通过会计人员继续教育培训,学习了会计基础工作规范化要求。参加了工商大学的本科段教程学习,并通过了全国统一的本科考试。通过各方面的学习,更进一步的提高了实际动手操作能力。使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高,适应了现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。

在工作之中也存在很多不足,主要表现在:在本职工作上,由于经验和专业水平不足,有很多地方做的不到位,不够熟练。总之,在工作中我享受到收获的喜悦,也在工作中发现一些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新知识,努力提高思想及业务素质。

出纳职员月度工作总结5

不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了,在这段时间,不仅仅认识了这么多好同事,更多的是学到了很多东西,以前对房地产一无所知的我,此刻也能多少了解一些,也能协助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻,我把自我这一年来的出纳工作进行总结,请领导、同事对我进行监督。

作为一名财务人员,一名出纳,我十分清楚自我的岗位职责,也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点就应是值得骄傲的。

6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤状况,询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手里还有一块就是和房地产业务有必须关系的,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候,我并没有把它和业务联系在一齐,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既浪费了时间,又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导,我逐渐对房地产广宣方面有了了解,之后再去请款,也顺利了很多,也节约了很多时间。而且,我将请款这项用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计。

当然,一年的要用文字写完,肯定是不太完善,我是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就到那里,以后上有有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把做得更细,更完善,不出癖漏。

集团公司出纳业务量大,种类繁多,我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户,解答他们的有关业务问题,编制和录入与银行有关的会计凭证,登记银行账簿,整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作,取得了一定的成就,但也一些不足之处,现将我任职集团公司出纳工作总结如下,欢迎大家提出宝贵意见。

首先,我一贯热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,坚持四项基本原则,遵纪守法,为人正直。工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平,平时自学电脑知识,利用网络了解国际形势和国内外大事,开阔了视野,丰富了知识,电脑使我的生活过得充实起来。

出纳职员月度工作总结6

经过了将近3个月紧张的工作实践和总结,知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,出纳工作绝非“雕虫小技”,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

一.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

二.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平,财务出纳月工作总结。

三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。

四.出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的思想。

五.出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

以上都是我将近三个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

出纳职员月度工作总结7

出纳月度工作总结

出纳月工作总结一:

回顾上个月的出纳工作,没有取得太大的成就,主要处于自己的疏忽,差点为公司带来不必要的损失,还好以及时得到处理,作为公司出纳我会吸取这次教训,引以为戒,

把日后工作做得更好,在不断改善工作方式方法的同时,我作了如下具体工作:

1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。现金收付的,要当面点清金额,及时收回各站所工时费项目收入,并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行,从无坐支现金。

2.每日做好日常的现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏

3.员工外出借款无论金额多少,都须领导签字,批准并用借支单借款

4、保管好支票及贵重物品

5、熟悉银行业务。

6、完成领导交代的工作。

今后的工作计划:

作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

2、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、票据。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏,做好出纳工作,努力实现自己的人生价值。

在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢。

出纳月工作总结二:

时间飞快的流逝,转眼间已经过去了一个月。在将近一个月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。

在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的等级和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。财务工作像年轮,一个月的工作的的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂,琐碎,也没有太多新奇,但是作为企业正常运转的命脉,我深深地感到自己的工作岗位的价值。惠顾这将近一个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。

首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,是我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和出纳知识及操作,以此来提升自己的能力。

其次,作为公司的出纳,我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责,过的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、日常工作:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

5、除此之外,也必须完成其他领导交付的工作任务。

二、思想建设情况

1、坚持原则,认真理财管账,才能履行好财务职责。

2、树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。

3、认真遵守公司管理制度和财务制度,争取做一个合格的出纳。

三、回顾检查自身存在的问题,我认为:

1、学习不够

当前,我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是和熟悉,不能完全适应新的工作。需要进一步将强学习,努力做到学以致用。

2、针对以上问题,今后的努力方向是:

将强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

出纳的工作首先要认真细心,不能出任何差错,多一分少一分都不可以,因此必须要做好和会计账的对账工作,努力做到不出差错。

综上所述,用严肃人的太对对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的有事。我坚持要求自己做到谨慎的对待功罪,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

出纳职员月度工作总结8

10月份是我任职单位出纳工作的第四个月,因为之前并没有接触过物业方面工作,前期的工作对于我来讲的话是一个挑战,在领导与同事的指导之下,正在一步步的了解工作的基本情况,把握工作上的重点与难点。现将10月份的工作总结汇报如下:

一、日常工作

1,对于每日收缴的物业费与别的收费准确的登入电子台账。

2,每日及时更新业主的缴费信息,做到台账准确的显示每一位业主交费、欠缴的情况。

3,每日做好现金日记账与银行存款账,结账盘存,实现账实相符,月底的时候做好银行的对账工作。

4,统计每月、每季度收缴率,第一时间上报给领导。

5,坚持财务手续,严审每一笔报销的费用,报销单上一定需有经手人与有关领导的签字才方可予以报销。

二、催费工作

1、整理出前面二期业主物业费的欠缴名单,配合相关的部门做好催缴工作。

2、整理出前面二期业主的欠缴信息,(欠缴原因基本上包括1:说来交,然而还未来;2:号码不对;3:人在外地;4:房子5整改;e:没有接房;6:丁子户)把信息集中分类。

3、把归类的业主信息配合别的部门更进,房子需要整改的交给前台;号码不对的搜集更新;答应来交然而还没有来缴的增强电话催缴;不再本地的以节假日发简讯问候业主,同时提供银行账号;丁子户基本上是以种.种的理由比方需要出示物价局批文等拒绝缴纳的,增强专业知识了解与沟通技巧说服对方缴纳。

三、总结

物业管理公司出纳和别的行业同等职务工作职责有所不一样,不单单是对于基本的财务工作需做到精,细,准,还需做业主服务工作和催缴物业费,业主电话的咨询,业主投诉等有关事宜的处理,全部需要非常强的专业知识与沟通能力,这要求在服务过程当中不断提升个人和外界的沟通能力,同时单位内部各部门间的沟通也十分的重要,唯有做好沟通好,方可提升工作效率,实现工作目标。

出纳职员月度工作总结9

时间过得很快,转眼间x月试用期的时间就过去了,在x月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

回顾x月来的出纳工作,先是失误、还是失误,最后才有了小的成绩和经验。下面,我将出纳工作总结如下,敬请大家提出宝贵意见。

一、失误、缺点和经验简谈

以前在公司是做会计工作的,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是“调虫小技”,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,

第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔画不连,字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误工作。

基于上述业务需求,根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识,为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统,解决了在实际工作中出现的缺点问题,提高了工作效率。

由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩

在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的.薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记,办公饮用水的安排。

6、开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了excel平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,x月的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

2、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。

5、很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

以上是我近x月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好出纳工作计划,认真工作,努力实现自己的人生价值。

在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中。

出纳职员月度工作总结10

随着本月工作的圆满落幕,我作为公司的出纳,对过去一个月的工作进行了全面的回顾与总结。本月,面对复杂多变的财务环境,我秉持着严谨细致、高效服务的原则,确保了公司资金的安全流转与账务处理的准确无误。

一、日常账务处理

本月,我按时完成了日常的资金收付工作,包括银行转账、现金收支、票据管理等,每一项操作都严格遵循公司财务制度和流程,确保资金流动的合规性与透明度。同时,我认真核对了每一笔收支的原始凭证,保证了会计信息的真实性和完整性,为后续财务分析提供了可靠的数据支持。

二、资金管理工作

针对公司资金需求与流动情况,我加强了资金预测与调度,合理安排了短期资金的使用计划,有效降低了资金成本,提高了资金使用效率。此外,我还密切关注市场动态,及时调整投资策略,确保了公司闲置资金的保值增值。

三、税务申报与缴纳

本月,我按时完成了各项税费的计算、申报与缴纳工作,与税务部门保持了良好的沟通,及时解决了税务申报过程中遇到的问题,避免了税务风险的发生。同时,我也加强了税务政策的学习与研究,为公司合理避税、降低税负提供了专业建议。

四、内部沟通与协作

在工作中,我注重与各部门之间的沟通与协作,及时解答他们关于财务方面的问题,提供了专业的财务咨询与服务。通过与其他部门的紧密配合,我们共同推动了公司业务的顺利开展与财务目标的实现。

五、个人能力提升

本月,我也没有放松对自己的要求,积极参加公司组织的`培训与学习活动,不断提升自己的专业素养和业务能力。同时,我也认真反思了工作中存在的不足与问题,制定了针对性的改进措施与计划,为未来的工作打下了坚实的基础。

展望未来,我将继续保持高度的责任心和敬业精神,不断提升自己的专业能力和服务水平,为公司的发展贡献更多的力量。同时,我也期待与同事们携手共进,共同创造公司更加辉煌的明天。

出纳职员月度工作总结11

一、月初业务员打款.及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理,发放,方便业务人员用款。

二、月底正式工资发放。在整理工资时,对账上有欠款的人员进行扣款,按照银行规定的格式整理后,工行报送到银行进行发放,交行通过邮件将将明细表发送后,由交行代发。

三、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金,备用金超标特殊情况报领导批准。

四、协助进出口贸易公司兑换美元,满足了公司对外币现金的需要.。

五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小,10月办卡20张,11月办卡12张,月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡,以备发工资时用,办回后及时的发放工资卡。

六、收退员工押金.新员工入职时,收取新员工的工装,鞋三种押金.在离职时分别退回;新员工的饭卡押金,在退回饭卡时退回。

七、去银行拿回单。在去银行时,从银行中拿回银行回单,对于银行遗漏和丢失的回单,及时催促银行人员补办,在月结时对手中的回单进行清理。

八、对工资卡号和费用卡号不符的.人员进行更正.本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因,费用没能到账,通过和本人取得联系后,公司出具了新的卡号证对,及时的进行支付

九、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多,及时的更换银行卡信息是很重要的。

十、下月月资金计划的编制.月底在保证正常的收付业务的情况下,催要各部门的资金计划进行汇总编制。

出纳职员月度工作总结12

某某月来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。

由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,月的财务会计个人工作总结如下:某某月顺利完成的工作:

1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。

某某年学习方面和个人修养和综合素质的提升:

1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

某某月中仍然存在的不足:

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的’效果。

2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

某某月严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:

1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

出纳职员月度工作总结13

时光飞逝,作为一名财务出纳,同时也作为一名服务住户的物业公司人员,我的职责主要是:认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存,核对前台文员的各种票据台账,做好现金日记账,保管库存现金、财务印章以及相关票据,负责支票、发票、收据管理,负责支出公司报账单,按时发放工资,办-理银行结算及有关账务,协助前台做好接待工作,以及及时修改住户的数据库等事项。

一年以来,我的工作在公司领导层的正确指导下,依靠全体同仁的共同努力,在平凡的工作岗位上,以细致入微的工作作风,以乐于奉献的工作态度,以服务无止尽的工作追求,较好的完成了各项工作任务。为了积累经验,查找差距,提升能力,现就去年工作情况总结汇报如下:

1.坚持原则,严谨细致,认真做好账务核对。

每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款,仔仔细细的核对各种票据,使之票款相符,并于当日录入财务账单,详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则,坚持从细微处入手,实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期,有时一天的现金收入达十多万,票据百多张,都需要我独自反复点验,反复核对,确保不出一点差错。

2.态度端正,依章办事,严格执行财务纪律。

因财务工作是公司的核心部门,《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求,进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象,无现金坐支行为。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,说明原因,果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。同时,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,经得起随时检查。

3.勤勤恳恳,乐于奉献,坚守财务工作人员的职业道德底线。

尽心尽职做好柜台服务工作,及时整理好破币和散乱现金,按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性,我除了完成出纳工作,还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,乐于吃苦,乐于奉献,经常加班加点工,起到了先进和榜样的作用。

同时,每天对于数万元的现金从手中经过,也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度,凭良心做事,扎实工作,任何时候任何情况,都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸,公司现在账目清楚,各种票据完全真实,一分也没差错。账款相符,心理坦然。

4.兼顾前台,依章办事,适时加大对相关费用的收缴。

我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用,来维持公司的良性运转,这些费用的及时收取,就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分,我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理,开发商车库租金的催缴管理,车位占用费的定期清查管理,以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。在每个单月份的10日,我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用,在每个月底,协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知,每天亲往门岗,收取临时停车费,每天观察步行街广场的场地使用情况,核对收费情况。通过一系列切实有效的方法,确保了应收现金的进账,提高了资金的运行质量,保证了资金运作和流动上的顺畅。

5.顾全大局,团结协作,做好住户服务工作。

作为服务行业的一员,心中时刻装载我们的服务理念:住户的满意是我们的唯一追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时,我都主动与住户打招呼,微笑服务,让住户感受到我们的热情。因为多方面的原因,上半年我前台职员流动频繁,给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子,我发扬老员工的表率作用,以老传新,并在其他员工不在位,或有业务纠纷时,发挥能者多劳,勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记:业务忙,莫慌乱,情绪好,态度谦。

6.任劳任怨,服从安排,做好公司交代的其他事项。

5月份,公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇,作为一名家长,我家务多,孩子读书学琴也需要辅导,监督。但我更知道,公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况,服从安排,克服困难,和同事一起,利用晚上加班加点,挨家挨户,尽自己的最大能力去说通业主,记录业主反映的问题,并迅速反馈给相关工作人员,最终顺利做好了满意度调查问卷工作,圆满完成了公司交代的任务。

一年以来,个人工作经过不断的认真探索,经验积累,自我学习,自我总结,较之于往年,在以下两个方面得到有效的`加强:

一是坚持学习,提高了业务水平,

我于今年3月份再次报名参加了20__年会计从业人员资格考试,并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍,自学业务知识,不断充实自己的工作经验和业务技能,并学以致用。通过坚持不懈的学习,在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面,都有了一定提高,较好的适应了工作的需要。

二是加强了服务意识,端正了工作态度。公司领导的言传身教,工作环境的亲历渲染,本人心态的逐步转变,个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主,能保持心平气和,耐心解释说服,起到了一名老员工良好的表率作用。

在过去的一年里,我虽然能基本完成工作,取得成绩,但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析,自身还存在很多不足之处:首先,由于科学技术的快速发展,我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次,由于经常顾这头没顾到那头,没有尽到管理者的最大管理责任。针对诸多存在的不足,在以后的工作中,我还需要:

搞好与业主之间的关系协调,进一步理顺关系;

2.进一步加强业务知识的学习,提高自身素质与业务水平;

3.进一步管好财、理好账,做好经常项目开支。

新的一年已经来临了,我决心再接再厉,鼓足干劲,迎接更高的目标,接受更大的挑战,各方面都能更上一层楼。

出纳职员月度工作总结14

转眼间一个月的工作时间就这样过去了,回首过去的一个月,内心不禁感慨万千,虽然没有轰轰烈烈的战果,也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。之前,我以为出纳只是跑一下银行,算一下现金,认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的学习和工作后,我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要组成部分。回顾一个月来的出纳工作,先是失误、还是失误……下面,我将出纳工作总结如下:

一、开支票的错误

制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我填写的支票错了还真是不少,通过师傅在旁边教,我才终于把支票写完工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压象都会被银行退票,耽误工作。

出纳工作看似简单,做起来难,对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,一个月的岗位实战练兵,知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

二、今后的工作计划

作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度

2、出纳人员要恪守良好的职业道德。

3、出纳人员要有较强的’安全意识,保管好现金、有价证券、票据。

4、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。现金收付的,要当面点清金额,及时收回各站所工时费项目收入,并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行,从无坐支现金。

5、日做好日常的现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏。

6、员工外出借款无论金额多少,都须领导签字,批准并用借支单借款。

7、保管好支票及贵重物品5、熟悉银行业务。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏,做好出纳工作。

在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的感谢。

作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划

作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

1、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系、

2、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。

3、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

4、完成领导临时交办的其他工作。

5、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

6、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用、。

7、出纳人员要恪守良好的职业道德。

8、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、票据。以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏,做好出纳工作,努力实现自己的人生价值。出纳月工作总结

在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢

总之在下个月,在闰姐的带领下我在出纳这一方面做的更好,严师出高徒这一句话对我来说很管用,我就需要严师这样才可以让我的脑袋可以挷的紧一些只有这样在工作上不会出错,总之在6月份觉不能像上个月一样了,随之隆哥要踏上了他自己新的工作岗位,今晚大家都为他践行,在出纳这一方面就由我来承担,让我一个人来独打一面,同时也很珍惜这个机会可以让我锻炼,让我更成熟一些,不管在生活上还是在工作上或者是与别人交流让我更上一层楼。

自己要严格自己,正如科学家童第周做一个青蛙卵外膜实验,说过一句:“别人能做的事,自己也能做到,的确是这样,除非自己没有用心的去做,一切事情都可以做的很好。

出纳职员月度工作总结15

进入八月份以来,公司财会部根据公司的工作任务要求,认真落实了各项具体工作,基本上完成了公司领导交办的各项任务,现将八月份个人工作总结报告汇报如下:

1、关于招聘项目部及仓库会计人员,落实培训工作的情况。

在公司行政领导的关心及办公室积极配合下,目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员,为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量,经过一段时间的会计岗位培训,这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求,可以分配到各项目部及仓库工作,具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径一致,账表清楚,分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用,不断完善企业内部报销制度,为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作,提升公司会计管理水平。

2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

长期以来,我公司的租赁材料核算一直比较混乱,某些租赁站的租金计算不太合理,造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站,租金中的重复计算较多,多算天数等,通过我财会部认真核对,进行专题分析,纠正了供应商不合理的计算方式,节约了企业租金支出,这项工作虽然比较繁,容易发生计算错误,但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对,用科学的方法进行计算,博得了供应商的认可,双方在友好合作的气纷中确认签字,解决了以往的计算难题。

3、往来账款核对工作情况。

往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情,因目前各项目部工程进度较快,大量的建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业,其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账,为此我们财会部一直以公司利益为准绳,随时满足供应商的核对要求,不吊难,守信用,认真核对每笔业务,保证了下道工作流程的顺利进行,取得了供应商的好评,树立了企业形象。

4、现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的’,每当工程款到位后出纳工作就很忙,一天要提几次款,为了防止差错和事故的发生,我财会部多次在会议上强调要注意安全,提高防范意识,但至今还存在一些问题,如当天提款数额随意性较大,造成银行预约困难,不能保证提款支付,影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额,让我们有时间向银行预约,从而来保证大家的用款,确保工程进度,使各项工作能顺利的开展。

5、目前存在问题及下阶段的工作安排。

A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意,资料存放随意性大,保管工作不符合要求,随着公司人员的不断增加,资料会越来越多,因些这项工作必须加强管理,为了确保个人社保资料不丢失,我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋,登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,方便查阅,保护个人隐私,防止无关人员随意查阅,请公司领导重视此项工作。

B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况,具体的工作要求是:

(1)当日发生的各项现金收支业务,经办人员应按公司的现金报销制度,填制有关报销凭证,项目部及后勤部负责人签字确认,会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账),手续不符的会计人员拒绝报销。

(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出,不管有正式发票和无正式发票的单据,包括自制的白条单据,一律必须填制相关报销凭证,并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可,会计人员审核无误后,才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金,其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理,以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份),列出报销金额及领款人清单,报到公司财会部审核开具收据入账,同时冲减个人备用金借款往来账目,从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼,集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证,登记日记流水账(电脑账),正确反映费用支付渠道,月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证,注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理,会计收到收支报表后,进行分类编制材料成本报表(网上传递),公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月x日。

(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理,会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站,平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账,月末结出各类材料的收支结存明细,编制电脑版的库存明细表,用无线网络系统上传公司网站,供内部传阅,方便大家了解公司材料信息。减少库存量,提高企业资金周转率,取得更大的经济效益。

(6)各项目部及后勤仓库的废品处理,我们的意见是:a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后,办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准,后勤部监督在工地现场直接进行出售,取得的收人必须交公司财会部入账,不得私自挪用,如确需要使用应办理请款手续,公司领导同意签字确认后,会计才可入账处理。b、固定资产出售必须先打报告,由公司派人现场检测确认,用统一的鉴定表格签好字,盖好公章,法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理,不允许随意私自处理,这关系到企业的经济利益,也不利于税务机构的年终审查,请各部门注意这一原则。

以上各项工作我们刚开始试行,在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题,希望大家多提宝贵意见,我们将不断改进工作方法,做好个人工作计划。

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